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唯一官网dj888dj2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28阅读次数:

唯一官网dj888dj2020年度部门决算
















2021年9



 

第一部分 唯一官网dj888dj概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 唯一官网dj888dj2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情

第三部分 唯一官网dj888dj2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

唯一官网dj888dj2020年度部门决算情况


第一部分唯一官网dj888dj概况

一、部门职责

根据省政府皖政秘〔200176号文件《关于同意设置唯一官网dj888dj的批复》,设置唯一官网dj888dj,20077月宿州教育学院并入。本部门主要职责是:(1)全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全院师生员工推动学院科学发展,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。(2)根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策,面向经济建设和社会发展,以就业为导向,培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才;开展教育、教学研究和文化传承创新,为教学和社会实践服务;承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。(3)学院主要实施专科层次的普通高等职业教育,同时实施普通中等职业教育和成人高等教育,积极拓展各种形式的短期培训教育,实行多层次、多形式、多渠道办学。(4)唯一官网dj888dj是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。根据社会需求和办学实际,学院设置以农科为特色,以教育、工科为主干,以商科、计算机等为补充的专业(群),走多学科、多专业协调发展道路。       

二、机构设置

从决算单位构成看,唯一官网dj888dj2020年度部门决算包括:唯一官网dj888dj本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入宿州职业技术2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

唯一官网dj888dj本级



第二部分 唯一官网dj888dj2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:唯一官网dj888dj

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

7189.76

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

1769.6

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

9956.66

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

126.31

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

4.7

 

九、卫生健康支出

16.63

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

4.2

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

19.39

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

二十四、债务付息支出

本年收入合计

9085.67 

本年支出合计

10001.58

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 年初结转和结余

4155.44

年末结转和结余

3239.53

总计

13241.11

总计

13241.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表                                            

 

公开02

部门:唯一官网dj888dj

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

 支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

9085.67

7189.76

0.00

1769.60

1769.60

0.00

0.00

126.31

 

205

教育支出

9040.74

7144.84

0.00

1769.60

1769.60

0.00

0.00

126.31

 

20503

职业教育

9040.74

7144.84

0.00

1769.60

1769.60

0.00

0.00

126.31

 

2050302

中等职业教育

483.90

483.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050305

高等职业教育

8556.84

6660.94

0.00

1769.60

1769.60

0.00

0.00

126.31

 

208

社会保障和就业支出

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20807

就业补助

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080799

其他就业补助支出

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业农村

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

其他农业农村支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03

部门:唯一官网dj888dj

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

10001.58

6330.58

3671.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9956.66

6294.56

3662.09

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

9956.66

6294.56

3662.09

0.00

0.00

0.00

2050302

 中等职业教育

475.44

475.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

 高等职业教育

9010.35

5819.12

3191.23

0.00

0.00

0.00

2050399

 其他职业教育支出

470.87

0.00

470.87

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

208799

其他就业补助支出

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.20

0.00

4.20

0.00 

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。







财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:唯一官网dj888dj

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7189.76

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

6794.27

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

4.70

九、卫生健康支出

16.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

4.20

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.39

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

7189.76

本年支出合计

6839.19

年初财政拨款结转和结余

2821.28

年末财政拨款结转和结余

3171.85

一般公共预算财政拨款

2821.28

政府性基金预算财政拨款

总计

10011.04

总计

10011.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。     



一般公共预算财政拨款支出决算表

                   公开05

部门 : 唯一官网dj888dj                                                               金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

6839.19

3193.28

3645.92

205

教育支出

6794.27

  3157.26

3637.01

20503

职业教育

6794.27

3157.26

3637.01

2050302

  中等职业教育

475.44

475.44

0.00

2050305

  高等职业教育

5847.96

2681.82

3166.15

2050399

  其他职业教育支出

470.87

0.00

470.87

208

社会保障和就业支出

4.70

0.00

4.70

20807

 就业补助

4.70

0.00

4.70

2080799

其他就业补助支出

4.70

0.00

4.70

210

卫生健康支出

16.63

16.63

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.63

16.63

0.00

213

农林水支出

4.20

0.00

4.20

21301

农业农村

4.20

0.00

4.20

2130199

  其他农业农村支出

4.20

0.00

4.20

221

住房保障支出

19.39

19.39

0.00

22102

住房改革支出

19.39

19.39

0.00

2210201

  住房公积金

19.39

19.39

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。             



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:唯一官网dj888dj

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 2,394.65

302

商品和服务支出

42.03 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

1,014.05

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 69.12

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

 伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

 绩效工资

 914.51

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 105.47

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 52.62

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

82.88

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

107.96

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 7.38

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

40.66

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 756.59

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.85

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 6.72

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.98

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 748.91

30228

  工会经费

 36.95

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

0.97

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.26

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

3,151.24

公用经费合计

42.03 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07

部门:唯一官网dj888dj

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。         

说明;唯一官网dj888dj没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。







国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。                   

说明:唯一官网dj888dj没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。     

第三部分唯一官网dj888dj2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13241.11万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计13241.11万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少2451.36万元,下降15.6%,主要原因:一是事业收入减少;二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9085.67万元,其中:财政拨款收入7189.76万元,占79.1%;上级补助收入0万元,占0.0%,事业收入1769.6万元,占19.5%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入126.31万元,占1.4%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10001.58万元,其中:基本支出6330.58万元,占63.3%;项目支出3671万元,占36.7%;经营支出0万元,占0.0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10011.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计10011.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加915.23万元,增长10.1%,主要原因:一是中等职业教育拨款增加,二是缴入国库拨款增加,三是项目生均拨款增加。四是其他就业补助增加,五是其他农业农村增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6839.19万元,占本年支出的68.4%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加596.27万元,增长9.6%。主要原因一是人员经费支出增加;二是公用经费支出增加。三是项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6839.19万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6794.27万元,占99.3%;社会保障和就业(类)支出4.7万元占0.1%卫生健康(类)支出16.63万元,占0.2%;农林水(类)支出4.2万元,占0.1%;住房保障(类)支出19.39万元,占0.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4033.76万元,支出决算为6839.19万元,完成年初预算的169.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出增加;二是农业支出项目增加;三是学生奖助学金困难补助支出增加。四是社会保障和就业支出增加,五是职业提升支出增加。其中:基本支出3193.28万元,占46.7%;项目支出3645.92万元,占53.3%。具体情况如下:

1. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为475.44万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

2. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为3997.74万元,支出决算为5847.96万元,完成年初预算的146.3%,决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

3. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为470.87万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

4. 社会保障和就业(类)就业支出(款)其他就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.63万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的100%

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.39万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3193.28万元,其中:人员经费3151.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金;公用经费42.03万元,主要包括:专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度唯一官网dj888dj没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度唯一官网dj888dj没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

2020年度,唯一官网dj888dj本级和所属单位均为事业单位,按照财政部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费支出为0

(二)政府采购支出情况

2020年度,唯一官网dj888dj政府采购支出总额816.05万元,其中:政府采购货物支出816.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,唯一官网dj888dj共有车辆7辆,其中:其他用车7辆(桑塔纳3000、安凯客车、广本奥德赛、别克君越、尼桑天籁200、大众帕萨特、瑞风商务);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
          
(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.   预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金1930.76万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目自评结果较好,完成了预期年度目标,提升了学院教育教学质量和服务地方区域发展的能力。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,整体支出自评结果良好,完成了实验实训、信息化、师资培训、校园基本建设等,持续提升了办学水平和办学实力。

2.   单位决算中项目绩效自评结果

唯一官网dj888dj在2020年度单位决算中反映“市财政办学补助”项目绩效自评结果。

市财政办学项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1930.76万元,执行数为1930.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建农科实验室、园艺实训大棚、书法室、心理室、化学实验室、计算机系VR实训室;二是改扩建经管系实训室、机电系实训室、公共机房;三是采购门禁系统,网络信息安全升级,购买超星教学资源库;四是建设工科、教育、农科等重点专业,师资培训投入;五是学院绿化、道路管网建设等。质量指标都达标,时效指标均当年完成。发现的主要问题及原因:一是对预算执行重视度和理解把握度还需要强化和提高;二是个别项目建设还存在未完全按照标准和进度进行;三是随着学院的办学发展,在师资、教学、实训、基建等方面存在结构性的不足,需要加大专项资金投入。下一步改进措施:一是加强重视,强化意识,学习政策,精准把握;二是提高效能,绩效跟踪,动态管控,达到设定目标;三是争取财政对学院办学的更多资金支持,加大投入,加强建设,改善条件,深化改革,提高人才培养质量,服务区域经济发展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

    2020 年度)

项目名称

市财政办学补助项目

主管部门

市财政局

实施单位

唯一官网dj888dj

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

2254

1930.76

1930.76

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

2069

1930.76

1930.76

-

100%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

185

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1、工科、农科、教育类实验室、实训基地建设;2、教育信息化建设;3、教学质量提升及教师培训;4、校园基本建设提升工程投资

1、实验室、实训基地建设;2、信息化建设;3、师资培训、科研项目建设、双基建设;4、校园绿化、基本建设

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

指标1:新建计算机实训室,扩建机电实训室

3

100%

3

3

 

指标2:建设动科实验室、园艺实训大棚

2

100%

3

3

 

指标3:教育专业琴房、语音室建设、经管实验室建设

5

100%

3

3

 

指标4:教学资源库建设、信息化建设

达标

100%

3

3

 

指标5:建设重点专业、教科研项目和培训教师

6个;20项;60人次

100%

3

3

 

指标6:学院绿化、道路管网建设

达标

100%

3

3

 

质量指标

指标1:达到教育部教学评估合格标准4000/

达标

100%

3

3

 

指标2:达到教育部教学诊断评估合格标准

达标

100%

3

3

 

指标3:建成统一信息门户、统一身份认证、统一数据中心三大平台

达标

80%

3

2

加大投入、增强应用使用实用性

指标4:水电管网进行全面改造,创建文明校园

达标

100%

3

3

 

时效指标

指标1:当年完成

达标

100%

10

10

 

成本指标

指标1:按项目预算执行

达标

100%

10

10

 





(30
)

经济效益
指标

指标1:改善机电、计算机专业实验实训条件

达标

100%

2

2

 

指标2:改善农科实验实训建设条件

达标

100%

2

2

 

指标3:加强教育和经管专业实训条件

达标

100%

2

2

 

指标4:坚持覆盖课程80%的教学资源库

80%

100%

2

2

 

指标5:实施1+X证书,建设学前教育等6个专业,双师比85%,技术培训和社会培训2000人次

6个;85%2000人次

100%

2

2

 

指标6:改善办学条件,创建文明校园

达标

100%

2

2

 

社会效益
指标

指标1:提高学生专业技能,就业率达到90%以上

90%

100%

2

2

 

指标2:提升现代化教学水平

达标

100%

2

2

 

指标3:加强人才培养质量

达标

100%

2

2

 

指标4:改善办学条件

达标

100%

2

2

 

生态效益
指标

指标1:创建文明生态校园

达标

100%

5

5

 

可持续影
响指标

指标1:提高人才培养质量,提高学生就业率

达标

100%

1

1

 

指标2:提升现代化教学水平

达标

100%

1

1

 

指标3:加强专业建设,提高教师技能,创建高水平职业院校

达标

100%

1

1

 

指标4:改善办学条件

达标

80%

2

1.5

建设技能型高水平大学

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

指标1:师生满意度95%

95%

93%

10

9.5

持续提升办学水平,提高满意度

总分

 

 

100

98

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.
评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件


2020年度“市财政办学补助”项目绩效评价报告


一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 项目背景

唯一官网dj888dj是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。根据社会需求和办学实际,学院设置以农科为特色,以教育、工科为主干,以商科、计算机等为补充的专业(群),走多学科、多专业协调发展的办学导向。学院主要实施专科层次的普通高等职业教育,同时开展普通中等职业教育和成人高等教育,积极拓展各种形式的短期培训教育,实行多层次、多形式、多渠道办学。学院正在大力增强办学实力,积极争取技能型高水平大学的申报,需要在基建、教学、实训、师资、科研等各个方面得到财政的大量资金支持。

2. 主要内容及实施情况

市财政办学补助项目资金主要用于学院基本建设及维修工程建设、教学“双基”建设、购置实验实训设备等,提升学院教育教学质量和服务地方区域发展的能力。

严格按照预算管理制度、项目及资金管理办法等规定进行项目实施,年度总体目标完成较好,也进行了绩效自评、对照检查,根据实际完成情况中出现偏差的进行原因分析及反思改进措施。

3. 资金投入和使用情况

市财政办学补助项目资金投入1930.76万元,实际使用1930.76万元,全面预算执行率100%

(二)项目绩效目标

1. 总体目标

学院对工科、农科、教育类实验室、实训基地建设;教育信息化建设;教学质量提升及教师培训;校园基本建设提升工程投资等。

2.   年度目标

学院的实验室、实训基地建设;信息化建设;师资培训、科研项目建设、双基建设;校园绿化、基本建设等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为监管资金使用,让资金达到最大效用,提高科学化、规范化水平,学院对预算批复的项目进行绩效目标完成情况的定性加定量的评价。作为高职教育的公办院校,主要对办学补助项目开展绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价工作应符合可行、全面、简捷、高效原则,对照评价指标体系,全面客观分析项目支出绩效状况,运用多指标、定性加定量等方式来做出具体绩效分析和结论。一级指标分值设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。

(三)绩效评价工作过程

1. 学习领会财政部、市政府、地方财政的文件精神,明确绩效评价的重要性、必要性。

2. 严格贯彻预算法及其实施条例,强化预算约束和绩效管理,保证预算及时公开,建立标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。

3. 坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出的优先顺序,推进支出标准体系建设。

4. 进一步严格支出管理,从严控制“三公”经费,严格控制和执行资产配置标准,努力节约日常经费开支,避免浪费。

5. 项目资金使用符合财务管理制度规定,强化预算绩效管理主体责任,有序推进绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分98分,全年执行率100%,年度实际完成情况较好。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合学院发展规划和政策要求,符合公共财政支持范围。项目的申请和设立经过集体决策和可行性研究。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量,预算额度测算依据充分,资金分配合理。

(二)项目过程情况

项目资金拨付及时,资金到位足额,预算执行率100%,项目资金使用符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,制度健全,执行有效。

(三)项目产出情况

项目产出指标的实际完成率100%,其中数量指标6项:新建农科实验室、园艺实训大棚,书法室、心理室、化学实验室、计算系VR实训室;改扩建经管系实训室、机电系实训室,公共机房;采购门禁系统,网络信息安全升级,购买超星教学资源库;建设工科、教育、农科等重点专业,师资培训投入;学院绿化、道路管网建设。质量指标都达标,时效指标均当年完成,成本指标是按项目预算执行。

(四)项目效益情况

项目效益指标的实际完成率100%,其中经济效益指标6项:改善了机电、计算机专业实验实训条件;改善农科实验实训建设条件;加强教育和经管专业实训条件;坚持覆盖课程80%的教学资源库;实施1+X证书,建设学前教育等6个专业,双师比85%,技术培训和社会培训2000人次;改善办学条件,开展“双基”建设,创建文明校园。社会效益指标表现为提高学生专业技能,就业率达到90%以上,提升现代化教学水平,加强人才培养质量。生态效益表现为创建文明生态校园。可持续影响指标均为达标,学院还要继续积极申报和建设技能型高水平大学。

五、主要经验及做法

项目和部门整体自评结果较好,完成了预期年度目标。加强了基础设施建设,进一步改善了办学条件;提升了现代化教育手段,积极申报技能型高水平大学;师资队伍建设显著增强,双师高师名师队伍扩大;年度绩效指标完成情况较好,整体学院的发展态势良好,以后会更好。在自评中,还需要加大投入,增强校园信息化全面应用,建设技能型高水平大学,持续提升办学水平,提高师生满意度和社会认可度。

六、存在问题及原因分析

虽依据学院事业发展规划制定项目建设方案,但在项目建设过程中,个别项目还存在进展不平衡、未完全按照标准和进度进行,如学院信息化建设还需要加大投入,加强“双基”建设,确保技能型高水平大学能顺利通过申报,持续提升办学水平,提高师生满意度和社会认可度。

学院属于地方高职院校,前期投入少,与省内一流高职院校相比,尚存在一定的差距,专项资金需要进一步加大投入。学院各个专业招生规模随着市场对人才需求的变化,教育类学生增加较快,而其他类的学生增速缓慢甚至减少,导致学院在师资、教学、实训等方面都出现结构性的不足,更要加大专项资金投入,才能提高人才培养质量,更好的服务区域经济发展。

七、有关建议

通过绩效自评,对照检查,对于产出指标、效益指标、满意度指标分别进行了二级和三级指标分解细化,根据实际完成情况中出现偏差的进行原因分析及反思改进措施。在以后学院还需要加大投入,加强基础设施建设,进一步改善办学条件;深化教育教学改革,以提升办学质量为抓手,提升现代化教学手段,融线上线下任务驱动;坚持教学中心地位,人才培养质量和水平取得进一步提升;加强教师培训和培养,提高教师的教学科研水平。

八、其他需要说明的问题(无)